金牌答疑老师解答
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                            彩丽老师| 官方答疑老师

                            职称:初级会计师+中级会计师+审计师

                            回答数:8494个,好评数:8428

                            工资账务处理
                            1.计提工资
                            借:××费用(管理/销售等)
                            贷:应付职工薪酬——工资
                            2 计提社保(企业部分)
                            借:××费用(管理/销售等)
                            贷:应付职工薪酬——社保
                            3 次月发放工资时
                            借:应付职工薪酬——工资
                            贷:其他应收款——社保(个人部分)
                            应交税费——应交个人所得税
                            库存现金/银行存款或现金
                            4 上交杜保
                            借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
                            其他应收款——社保(个人部分)
                            贷:银行存款或现金
                            5 上交个人所得税
                            借:应交税费——应交个人所得税
                            贷:银行存款或现金

                            2019-03-27,22:22:42

                            段 *梅 | 会计达人

                            追问:医疗保险都是缴纳下月的怎么处理

                            2019-03-27,22:23:58

                            彩丽老师| 官方答疑老师

                            借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
                            其他应收款——社保(个人部分)
                            贷:其他应付款-社保

                            2019-03-27,22:26:20


                            送心意
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                            答疑老师

                            彩丽老师   金牌答疑

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