2017年新版企業所得稅申報表實操培訓

                            2017年新版企業所得稅申報表實操培訓

                            馬婷老師82556

                            已完結 會員專享

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                            課程名稱:2017年新版企業所得稅申報表實操培訓

                            課程屬性:直播課課時:10課時

                            上架時間:2018年03月02日

                            課程簡介

                            課程為直播課,馬婷老師用幽默、風趣的語言帶你走進企業所得稅匯算清繳世界作為一年當中重要的涉稅業務,你是否對于所得稅匯算一愁莫展呢?尤其是在今年出臺新版申報表的狀況下,財務人員必須做好所得稅匯算的準備工作才能輕松應對。本次課程將從以下幾方面為大家全面講解2017年度所得稅匯算的相關內容:

                            1. 了解最新稅收政策,及時享受稅收優惠。

                            2. 熟悉新版企業所得稅年度申報表的變化,準確選擇申報表。

                            3. 掌握稅收政策與會計制度的差異調整,準確填寫申報表。

                            4. 如何正確填寫申報表。


                            課程安排

                            (一)課程收益:

                                為了更好的了解和掌握新版企業所得稅申報表的填報與申報,授課時從新、舊版企業所得稅申報表的修改、增減內容方面切入、系統、詳細的講解其中的差異和企業在具體填報過程中所需要注意的事項。

                            (二)課程目錄:

                               第一節 2017年新版企業所得稅申報表變化之處

                                  一、新版企業所得稅申報表修改背景

                                  二、新版企業所得稅申報表修改原則

                               第二節 所得稅匯算前必備知識點

                                  一、所得稅匯算前,請回答以下二十個問題?

                                  1、企業所得稅匯算的意義是什么?匯算中財務數據對于以后 年度的影響?

                                  2、企業財務數據與匯算清繳數據的關系與區別是什么?

                                  3、什么行業? 

                                  4、國家新出臺的稅收政策法規,你了解嗎? 

                                  5、享受稅收優惠政策了嗎?享受何種優惠政策呢?

                                  6、所得稅優惠事項備案了嗎

                                  7、企業有哪些納稅調整項目呢?

                                  8、納稅調整項的稅前扣除標準是什么? 

                                  9、納稅調整項目明細表了解嗎? 

                                  10、企業近三年的匯算情況? 

                                  11、2017版所得稅納稅申報表了解嗎?

                                  12、2017版所得稅納稅申報表與之前的申報表相比,變化在 哪里? 

                                  13、為什么會有這些變化呢? 

                                  14、如何填寫新版申報表?申報表之間的勾稽關系是什么? 

                                  15、面對如此多的申報表,你該填哪些呢?

                                  16、正確合理的納稅申報表的填報順序是什么?

                                  17、數據填寫過程中如何檢查,保證數據的正確性

                                  18、納稅申報表填寫后的工作

                                  19、領導知曉今年所得稅匯算的具體情況嗎?

                                  20、今年的所得稅匯算做完,就萬事大吉了嗎?

                                  二、理清思路,總結做好所得稅的必備工作

                                  1、全面了解企業當年主要業務財務核算情況

                                  2、熟悉企業涉及的稅收優惠政策

                                  3、熟知企業涉及的納稅調整項以及調整依據

                                  4、了解所得稅納稅申報表

                                  三、所得稅匯算工作程序

                               第三節 逐個擊破企業所得稅申報表

                                  一、封面填寫注意事項

                                  1、稅款所屬期

                                  2、納稅人統一社會信用代碼(納稅人識別號)

                                  3、法人簽章

                                  二、《企業基礎信息表》(A000000)注意事項

                                  三、《中華人民國企業所得稅年度納稅申報表(A類)》(A000000)注意事項

                                  1、主表的三大部分

                                  第一部分:利潤總額計算

                                  第二部分:應納稅所得額計算

                                  第三部分:應納稅額計算

                                  四、A104000《期間費用明細表》

                                  五、 A105010 《 視同銷售和房地產開發企業特定業務納稅 調整明細表》

                                  1、非貨幣性資產交換視同銷售收入

                                  2、用于市場推廣或銷售視同銷售收入 

                                  3、用于交際應酬視同銷售收入

                                  4、用于職工獎勵或福利視同銷售收入

                                  5、用于股息分配視同銷售收入 

                                  6、用于對外捐贈視同銷售收入

                                  7、用于對外投資項目視同銷售收入

                                  8、提供勞務視同銷售收入

                                  六、政府補助如何填表

                                  七、 A105050 《 職工薪酬支出及納稅調整明細表》

                                  八、 A105060 《廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表》

                                  九、A105070 《捐贈支出及納稅調整明細表》

                                  十、 A105080 《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》

                                  十一、 A105090 《 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》

                                  十二、 A106000 《企業所得稅彌補虧損明細表》

                                  十三、 A106000 《企業所得稅彌補虧損明細表》

                                  十四、 A107010 《免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》

                                  十五、 A107011 《符合條件的居民企業之間的股息、紅利等權益性投 資收益優惠明細表》

                                  十六、 A107012《研發費用加計扣除優惠明細表》

                                  十七、 A107020《 所得減免優惠明細表》

                                  十八、 A107040《減免所得稅優惠明細表》

                                  十九、 A107041《高新技術企業優惠情況及明細表》

                                  二十、 A107042《軟件、集成電路企業優惠情況及明細表》

                            用戶評論
                            窗*明

                            好好好干好好

                            課程評價2018-08-20 21:34:10

                            695*392

                            為什么課程里面的表我都看不全?

                            課時:2018-05-09 22:22:47

                            與*樂

                            老師講的很詳細

                            課程評價2018-04-25 22:12:58

                            努*

                            聲音很大聲、老師講課很有激情。謝謝老師分享經驗。愛你

                            課程評價2018-04-21 23:03:05

                            以*

                            javascript:;

                            課程評價2018-04-21 22:14:39

                            夢*盈

                            課程評價2018-04-21 22:04:20

                            這節課,聲音好小,把電腦聲音調到最大,但聲音還是很小,別的老師的課,聲音能聽清楚。但這節課聽回放,聽的好吃力。聲音小的很

                            課時:2018-04-21 19:26:06

                            小*。

                            挺好,聽得懂

                            課程評價2018-04-14 21:53:16

                            不錯

                            課程評價2018-04-14 21:29:42

                            652*357

                            老師講解的非常好,學習了

                            課程評價2018-04-13 22:09:37

                            東*

                            用心的好老師

                            課程評價2018-03-31 22:00:06

                            課程評價2018-03-24 22:07:06

                            努*

                            馬老師的課程最適合我,去年6月真幸運,能在會計學堂平臺上遇見馬老師。馬老師是個很正能量的人,每周不但讓我學到知識,還讓我積極向上,熱愛軟件行業工作。您用心講課,用心備課,每期的專題都很適合實際工作中。感恩馬老師,因為遇見您,我才學會那么堅持。

                            課程評價2018-03-18 21:31:47

                            不*量

                            馬老師的課最實用最清楚,會計小白的我受益匪淺

                            課程評價2018-03-17 22:09:30

                            藍*殼

                            第一次聽老師的課,有種相見恨晚的感覺,會繼續關注老師的課!當前匯算是件大事!

                            課程評價2018-03-17 22:09:23

                            馬寶財*記賬。

                            講的好很專業

                            課程評價2018-03-17 22:07:33

                            不錯

                            課程評價2018-03-17 22:07:24

                            努*

                            老師課件做得很用心,課講得很好,很專業。最新一期的匯算清繳。收益很大。謝謝老師帶我進步。傳授知識。回去我會好好領悟。謝謝馬老師,辛苦了。

                            課程評價2018-03-10 22:08:13

                            如*

                            很好

                            課程評價2018-03-10 22:04:05

                            課程資料下載鏈接

                            2017年新版企業所得稅申報表 .pdf (VIP登錄后可下載)

                            所得稅匯算前必備知識點.pdf (VIP登錄后可下載)

                            逐個擊破企業所得稅申報表.pdf (VIP登錄后可下載)

                            第四節第五節 高新企業案例及所得稅填表示例.pdf (VIP登錄后可下載)

                            名師介紹更多>

                            馬婷老師

                            稅務師,中級會計師,財稅講師

                            稅務師、中級會計師、審計師、資深會計師,具有十五年的財務從業經歷。先后在上市公司、科技企業及軟件企業任職,現任某上市公司財務經理。理論基礎殷實,實務經驗全面、授課經驗豐富,對高新技術領域及軟件企業有較深的研究,是國內知名實力派名師。多次為多家高新技術企業進行面授培訓,并為多家工業提供財務咨詢。受到眾多學員的喜愛。

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